第一部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責(zé)：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）2017年重點(diǎn)工作
主要工作：推進(jìn)“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)；實(shí)施重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；資助貧困殘疾大學(xué)生和貧困殘疾人子女大學(xué)生；貧困家庭腦癱兒童康復(fù)救助；殘疾人家庭無(wú)障礙改造；幫扶殘疾人脫貧等。
二、部門(mén)概況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是一級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)11人，實(shí)際9人。
第二部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
2017年收入預(yù)算總額為813.08萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入777.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35.74萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算813.08萬(wàn)元，其中：人員支出131.77萬(wàn)元，日常公用支出23.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出641.74萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)中央、省級(jí)、市級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作813.08萬(wàn)元。其中：
基本支出，是用于保障市殘聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)147.84萬(wàn)元以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)23.50萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出，是用于保障我會(huì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出641.74萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出769.54萬(wàn)元。主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人救急、殘疾人體育等項(xiàng)目支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出8.58萬(wàn)元。主要用于：行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（三）住房保障支出12.66萬(wàn)元。主要用于：職工住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼。
（四）其他支出22.30萬(wàn)元，主要用于：資助人工耳蝸康復(fù)救助聾兒醫(yī)學(xué)評(píng)估費(fèi)用及殘疾人助學(xué)項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.70萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)3.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。
本年度擬安排出國(guó)（境）1人次。主要包括出國(guó)人員國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等，其目的主要是出國(guó)開(kāi)展交流。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少4.80萬(wàn)元。主要原因是2016年實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.20萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)的工作開(kāi)展。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我會(huì)2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)23.50萬(wàn)元。
第三部分瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、人員支出預(yù)算表
七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
附件：2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)）
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